Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11081
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0561/20 | plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 746,30 € | 19.08.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/20 | plyn 7/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 323,57 € | 19.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0080/20 | Objednávame u Vás sáčky do vysávača NILFISK Aero 31-21 PC Inox 30ks. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VACS Slovakia s.r.o. | 48136522 | 48,52 € | 18.08.2020 | 28.08.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0526/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 101,42 € | 18.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 74,17 € | 18.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 18,04 € | 18.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 153,12 € | 18.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 159,31 € | 18.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 364,53 € | 18.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 27,94 € | 18.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 47,42 € | 18.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0079/20 | Objednávame si u Vás dodávku a montáž + búracie práce plastových dvier na základe cenovej ponuky SB19-00515 v hodnote 1 953,60 € s DPH. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BOGA PARTNERS, s.r.o. | 47312653 | 1 953,60 € | 17.08.2020 | 28.08.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0078/20 | Objednávame si u Vás pravidelnú kontrolu a čistenie komína, dymovodu a komínového zberača od plynového spotrebiča spalín. Meranie komínového ťahu a odvodu spalín komínom. Vypracovanie potvrdenia o výsledku kontroly v zmysle vyhl. MVSR č.401/2007 z.z na 3D a 6D bazéne. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 51,00 € | 17.08.2020 | 28.08.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0077/20 | Objednávame si u Vás výmenu motorové oleja a filtrov, čistenie a dezinfekciu klimatizácie, opravu ľavého predného okna na osobnom vozidle Škoda Octavia. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 500,00 € | 17.08.2020 | 28.08.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0524/20 | revizia komínového systému BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 50,80 € | 17.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/20 | dezinfekčny roztok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REALTIME TECHNOLOGIES SK, s.r.o. | 45295786 | 79,20 € | 17.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/20 | vysokotlakové čistenie potrubia+monitoring | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Michal Pavelka | 43993940 | 600,00 € | 14.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 71,25 € | 14.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 74,68 € | 14.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 102,24 € | 14.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra |