Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0428/21 | plyn 6/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 985,14 € | 07.07.2021 | 17.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/21 | tp-link, UE330 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 18,72 € | 07.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0066/21 | Objednávame si u Vás vyprazdnenie veľkokapacitného kontajnera, ktorý sa nachádza v objekte GAUDEAMUS-ZKR. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 250,00 € | 06.07.2021 | 22.07.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0416/21 | IS CYGNUS 7-9/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 234,72 € | 06.07.2021 | 17.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 138,39 € | 06.07.2021 | 17.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 71,39 € | 06.07.2021 | 17.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/21 | TELEFON 6/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 99,07 € | 06.07.2021 | 17.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/21 | IS SOCIO 6/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 06.07.2021 | 17.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/21 | vodné-stočné +zrážky 6/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 601,47 € | 06.07.2021 | 17.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/21 | prenájom lisovacieho zariadenia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 32,40 € | 06.07.2021 | 17.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 153,41 € | 06.07.2021 | 17.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 86,31 € | 06.07.2021 | 17.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 279,52 € | 06.07.2021 | 17.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 19,15 € | 06.07.2021 | 17.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 71,46 € | 06.07.2021 | 17.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/21 | PHM 6/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 87,94 € | 06.07.2021 | 17.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 248,45 € | 06.07.2021 | 17.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2021 | Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečenie distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 30.06.2023 | 01.07.2021 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| OBJ/0064/21 | Objednávame u Vás elektronických stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 4€/ks v počte 170 kusov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 651,37 € | 01.07.2021 | 10.07.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0065/21 | Objednávame u Vás výkon stavebného dozoru na stavbu:,, oprava terasy a s tým súvisiace stavebné práce" na zariadení GAUDEAMUS-zariadenie komunitnej rehabilitácie. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OFIR spol. s r.o. | 43975542 | 972,00 € | 01.07.2021 | 10.07.2021 | Objednávka |