Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11081
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0271/21 | odber kuchynského odpadu 4/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 63,00 € | 11.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | odvoz a likvidácia odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 201,37 € | 11.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | el. energia 4/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 3 264,25 € | 11.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,80 € | 11.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | TELEFON 4/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 100,44 € | 10.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | BOZP,PO 4/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 07.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | tep. energia 4/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 887,42 € | 07.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| Dodatok č.3 k Príkaznej zmluve | Dodatok k Príkaznej zmluve | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dušan Pálka | Právne a konzultačné služby | 400,00 € | 06.05.2021 | 06.05.2021 | 31.05.2022 | 06.05.2021 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0329/21 | plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 624,30 € | 06.05.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 134,13 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | vodné-stočné +zrážky 4/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 283,21 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | právne služby 4/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | TELEFON 4/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 159,00 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | plyn 4/2021 BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 211,53 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 113,48 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 66,02 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 333,40 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 38,30 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 123,68 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 162,32 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra |