Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11945
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0022/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 202,48 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 41,84 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 152,22 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 178,48 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 99,75 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 150,68 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 212,50 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 47,88 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 79,83 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | hosting Happy 64GB | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 56,16 € | 19.01.2022 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | odber kuchynského odpadu 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 45,00 € | 18.01.2022 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | prenájom zbíjacieho kladiva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 39,48 € | 17.01.2022 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | preplatok plynu 2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -2,77 € | 13.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | PLYN 1/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 129,00 € | 13.01.2022 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 39,76 € | 12.01.2022 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | el. energia 12/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 2 128,32 € | 12.01.2022 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | právne služby 12/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 12.01.2022 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 68,67 € | 12.01.2022 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 96,61 € | 12.01.2022 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 54,92 € | 12.01.2022 | 23.01.2022 | Faktúra |