Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11071
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0537/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 93,93 € | 30.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/21 | údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 89,17 € | 30.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 303,40 € | 30.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 251,10 € | 30.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 314,65 € | 30.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 38,14 € | 30.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 202,64 € | 30.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 30.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021 | Dohoda o ukončení zmluvy o dielo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | QUADRA SYNERGY s.r.o. | 43992421 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 02.09.2021 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0530/21 | dodanie stavebného povolenia k stavebným úpravám 2.a 3. posch.blok B | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBI s.r.o. | 50810227 | 300,00 € | 26.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 79,97 € | 26.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/21 | revízia hl.rozvodov elektroinstalacie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 298,00 € | 25.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/21 | revízia plynových a tlakových zariadení | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ján Vangel - UNIPLYN | 35281898 | 2 558,00 € | 25.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/21 | výmena čidla k systemu ABS Škoda Octavia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 84,00 € | 25.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/21 | set vankúš/paplón celoročný | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BYTOVÝ TEXTIL RUŽA s.r.o. | 51449218 | 385,90 € | 25.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1309/2020/ODDSS | Dodatok k zmluve o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Banskobystrický samosprávny kraj | 37828100 | Iné | 4 483,52 € | 24.08.2021 | 23.08.2021 | 30.06.2022 | 24.08.2021 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0518/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 35,33 € | 24.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 60,13 € | 24.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/21 | čistenie komínov bazén | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 50,80 € | 24.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 85,30 € | 24.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra |