Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11945
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0357/22 | dezinsekcia kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 500,00 € | 13.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/0046/22 | Objednávame u Vás projekčné práce k stavebným úpravám 2. a 3. poschodia GAUDEAMUS - ZKR blok B, týkajúce sa realizačných výkresov a projektovej dokumentácie ,,k zmene stavby pred dokončením" na základe Vašej cenovej ponuky. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Akad. arch. Peter Černušák DOMBI s.r.o. | 50810227 | 1 140,00 € | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Objednávka | |||||
| Z312041BUG801 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ministersvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky | 00681156 | Iné | 48 097,84 € | 11.05.2022 | 12.05.2022 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | ||
| OBJ/0045/22 | Objednávame u Vás vypracovanie prevádzkovej dokumentácie HACCP na základe právnej legislatívy pre stravovaciu prevádzku. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HACCPoint s.r.o. | 47204281 | 336,00 € | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0044/22 | Objednávame u Vás dodávku stravy pre poberateľov sociálnej služby (cca 30) do GAUDEAMUS – ZKR počas letnej odstávky kuchyne v predpokladanom čase od 18.7.2022 do 7.8.2022. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Malápanvica, s.r.o. | 52024211 | 4 914,00 € | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0043/22 | Objednávame u Vás 2x individualnu a 2x skupinovú superviziu každú v trvaní 2 hodiny. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Mgr. Hudeková Andrea | 37849263 | 168,00 € | 11.05.2022 | 11.05.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0348/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 55,87 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/22 | el. energia 4/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 2 215,98 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/22 | chemia do umyvacieho stroja bazen | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CarBax, s.r.o. | 46636315 | 128,59 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 175,66 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 47,88 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 562,99 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 684,00 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,16 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/22 | súdny poplatok - Daniš Henrich | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Pavol Holík - súdny exekútor | 42133530 | 72,00 € | 10.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/22 | odber kuchynského odpadu 4/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 81,00 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/22 | dezinsekcia kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 500,00 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/22 | TELEFON 4/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 151,48 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/22 | sušiaky na bielizeň 6ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 136,92 € | 09.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/22 | 6-cestny ventil | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TopRobot s.r.o. | 48310778 | 103,68 € | 09.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra |