Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10800
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0980/15 | oprava plyn. kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 240,84 € | 09.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0981/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 073,71 € | 09.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1030/15 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 898,46 € | 09.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1014/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 100,26 € | 09.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1013/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 990,57 € | 09.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1012/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 942,82 € | 09.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0974/15 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Technické služby STUPAVA S R.O. | 43859623 | 210,28 € | 08.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0976/15 | tel.+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 168,76 € | 08.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0977/15 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 45,72 € | 08.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0978/15 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 08.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0979/15 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 716,88 € | 08.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1008/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 346,43 € | 08.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0985/15 | oprava kotla v kotolni DSS a Zps | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 4 970,16 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1006/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 119,70 € | 07.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1007/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 545,09 € | 07.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1001/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 214,07 € | 04.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1000/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 226,18 € | 04.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0999/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 98,28 € | 04.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0998/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 143,24 € | 04.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0997/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 117,50 € | 04.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra |