Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0714/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 114,66 € | 09.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 596,17 € | 09.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 374,78 € | 09.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 693,17 € | 09.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 147,56 € | 09.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 6,30 € | 09.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/15 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 166,93 € | 09.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/15 | služby technika BOZP august 2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 345,60 € | 09.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/15 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Technické služby STUPAVA S R.O. | 43859623 | 210,28 € | 09.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/15 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 299,67 € | 09.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/15 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 70,35 € | 09.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/15 | oprava dažďových zvodov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Rastislav Mifkovič | 43268366 | 118,00 € | 08.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 320,56 € | 07.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 119,70 € | 07.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 274,10 € | 07.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/15 | prenájom oceľových fliaš | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Messer Tatragas | 00685852 | 72,91 € | 04.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/15 | holenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Holičstvo Pavlačičová | 11693983 | 589,74 € | 03.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 316,00 € | 03.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/15 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 201,99 € | 03.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/15 | mobilné telefóny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 104,77 € | 03.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra |