Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10800
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1003/15 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 184,84 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1017/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 613,66 € | 17.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0990/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 690,26 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0991/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 4,50 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0992/15 | služby - hrebeňová väzba kalendárov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BOBO Bohuslav Blecha | 37028961 | 48,00 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0993/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 645,72 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/15 | elektrická panvica | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 00604127 | 6 954,00 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0994/15 | mechanický viazač na drôtovú väzbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DECS CONSULTING spol. s r.o. | 31322271 | 172,80 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1026/15 | supervízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Coachingplus,OZ | 42127131 | 990,00 € | 16.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1021/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 79,49 € | 16.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1020/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 129,89 € | 16.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1019/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 337,69 € | 16.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1018/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 2 693,56 € | 16.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/15 | elektrická panvica | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 00604127 | 6 954,00 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0988/15 | odber kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | INTA | 34129863 | 199,20 € | 15.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1032/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 513,94 € | 15.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1025/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 641,24 € | 15.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0993/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 645,72 € | 15.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0992/15 | služby - hrebeňová väzba kalendárov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BOBO Bohuslav Blecha | 37028961 | 48,00 € | 15.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1004/15 | kľúčová služba + mat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Klúčová služba | 37030345 | 194,52 € | 15.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra |