Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0552/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 144,02 € | 20.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 525,00 € | 20.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 174,32 € | 17.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 59,40 € | 17.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 451,68 € | 17.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 153,11 € | 17.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/15 | čistenie a preplach kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Širecom | 40155935 | 93,00 € | 17.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/15 | odber kuch.odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | INTA | 34129863 | 199,20 € | 17.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/15 | potrviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 152,51 € | 17.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/15 | oprava vzduchotechniky v kuchyni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ján Pečimon Proklima | 37124366 | 919,99 € | 15.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/15 | oprava rozvodov el. energie v škrabke | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ján Pečimon Proklima | 37124366 | 269,20 € | 15.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 429,06 € | 14.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 232,28 € | 14.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/15 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 817,61 € | 14.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ryba Žilina | 31563490 | 289,62 € | 13.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 77,76 € | 13.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/15 | vystavenie zdravotného preukazu pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MUDr.Štilian Nenovský | 36284793 | 825,00 € | 13.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 473,76 € | 10.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 262,01 € | 10.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 244,68 € | 10.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra |