Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0485/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 174,08 € | 11.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 667,31 € | 11.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 262,20 € | 11.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 592,73 € | 11.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 334,49 € | 11.06.2015 | 08.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 217,73 € | 11.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 429,25 € | 10.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/15 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 166,72 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/15 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Technické služby STUPAVA S R.O. | 43859623 | 212,07 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 769,45 € | 09.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 161,00 € | 09.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/15 | el. energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 343,82 € | 09.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 151,40 € | 09.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 77,76 € | 09.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/15 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 103,49 € | 09.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | -1 000,92 € | 09.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 77,26 € | 08.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 403,51 € | 08.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 721,21 € | 08.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 123,67 € | 08.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra |