Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10800
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0799/15 | prepravné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Katona Koloman | 35307111 | 75,00 € | 08.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 652,03 € | 08.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 98,28 € | 07.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 324,56 € | 07.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/15 | paušálny servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 06.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/15 | prenájom oceľových fliaš | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Messer Tatragas | 00685852 | 70,56 € | 06.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/15 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 06.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 373,57 € | 06.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 123,12 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 394,51 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 79,15 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 690,35 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 170,64 € | 03.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/15 | oprava tel. linky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Spelex, spol.s.r.o. | 0035746190 | 325,80 € | 02.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 984,00 € | 02.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/15 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Technické služby STUPAVA S R.O. | 43859623 | 2 810,47 € | 02.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 176,38 € | 02.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 129,89 € | 02.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 364,90 € | 02.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 220,88 € | 02.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra |