Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0868/16 | servis PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 188,80 € | 09.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0866/16 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 888,44 € | 09.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0861/16 | záloha plyn MO 11/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 457,00 € | 08.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0862/16 | hrnčeky (L1) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | RM Gastro - JAZ s r.o. | 34153004 | 99,00 € | 08.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0860/16 | dopravné výkony - smeti 10/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 219,05 € | 08.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/16 | elektrická statická trojrúra (kuchyňa) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 3 100,00 € | 08.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0859/16 | telefóny, internet 10/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 169,87 € | 07.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0857/16 | benzín 10/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 102,12 € | 04.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0858/16 | služby technika BOZP 10/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 04.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0863/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 300,69 € | 01.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0842/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 404,32 € | 31.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 316,80 € | 31.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 182,97 € | 31.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 222,12 € | 31.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 257,47 € | 31.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0847/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 336,96 € | 31.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 872,68 € | 31.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 545,52 € | 31.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0850/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 196,70 € | 31.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 77,76 € | 31.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra |