Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0950/16 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 40,03 € | 06.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0951/16 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 06.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/16 | celonerezová umývačka riadu s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 3 200,00 € | 06.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0953/16 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SEVT | 31331131 | 595,07 € | 06.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0955/16 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 166,28 € | 06.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0952/16 | kancelárske potreby - tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ŠEVT | 31331131 | 1 842,79 € | 06.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0973/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 531,29 € | 06.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0974/16 | oprava kotla Bduerus | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 2 941,00 € | 06.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0962/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 118,81 € | 05.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0963/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 290,71 € | 05.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0967/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 217,29 € | 05.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0972/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 78,66 € | 05.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0932/16 | 2 ks kreslá | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tempo Kondela s.r.o. | 36409154 | 141,50 € | 02.12.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0944/16 | záloha plyn MO 12/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 716,00 € | 02.12.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0945/16 | inzercia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Profesia | 35800861 | 94,80 € | 02.12.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0966/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 200,60 € | 02.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0960/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 184,53 € | 01.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0961/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 153,04 € | 01.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0931/16 | šijacie potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Lucitex-MLM s.r.o | 36354571 | 82,44 € | 30.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0933/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 600,75 € | 30.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra |