Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0475/17 | potraviny - pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 42,62 € | 28.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 495,43 € | 28.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/17 | drobné kuchynské vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 00604127 | 235,02 € | 27.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/17 | drobné kuchynské vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | RM Gastro - JAZ s r.o. | 34153004 | 705,34 € | 27.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 306,30 € | 27.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 49,72 € | 27.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 275,48 € | 27.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 185,69 € | 27.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 185,28 € | 27.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 319,05 € | 27.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/17 | skládkovanie odpadu 5/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 267,23 € | 27.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 264,84 € | 27.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 246,04 € | 27.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/17 | benefit pre zamestnancov - pečené prasiatko s oblohou /dar/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kamenná pivnica | 47368241 | 70,00 € | 23.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/17 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 101,53 € | 23.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/17 | píla stolná, ručný hoblík, píla priamočiara | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | OBI | 48258946 | 423,97 € | 23.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 145,80 € | 23.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 353,34 € | 23.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/17 | oprava | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 18,00 € | 23.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 229,04 € | 23.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra |