Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0377/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 290,05 € | 30.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 364,82 € | 30.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 39,60 € | 29.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/17 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 13,26 € | 29.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/17 | etikety-čísla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ZEDA | 36225185 | 124,80 € | 25.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/17 | servis a revízie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 1 659,60 € | 25.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/17 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 166,82 € | 24.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 315,86 € | 24.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/17 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 98,47 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/17 | čistiace | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 2 034,50 € | 23.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/17 | nabíjačka Energizer Maxi + 4AA Extreme | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 25,51 € | 22.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/17 | hosting Maximum | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | WebHouse | 36743852 | 79,06 € | 22.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/17 | plošinová váha na váženie imobilných pacientov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alsko | 47995165 | 1 242,00 € | 22.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 61,20 € | 19.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 53,09 € | 19.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 22,80 € | 19.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 282,24 € | 19.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 130,98 € | 19.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/17 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 954,62 € | 19.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 864,91 € | 19.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra |