Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0496/17 | gastro lístok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 996,76 € | 10.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/17 | automatická práčka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Euronics TPD | 11790547 | 339,00 € | 10.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 87,48 € | 10.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 142,99 € | 10.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 162,85 € | 10.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 410,40 € | 10.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 450,05 € | 10.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 435,70 € | 10.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 426,20 € | 10.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/17 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 684,00 € | 07.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/17 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 175,00 € | 07.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/17 | paušálny servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 07.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 2 345,52 € | 07.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/17 | revízie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K+K Elektric | 11825596 | 1 010,00 € | 06.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/17 | obal termosu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | RM Gastro - JAZ s r.o. | 34153004 | 444,77 € | 06.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/17 | kancelárske potreby+ toner | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ŠEVT | 31331131 | 535,25 € | 06.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/17 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 152,41 € | 06.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/17 | odber kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 196,80 € | 04.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 175,24 € | 04.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/17 | oprava el. robota,oprava plyn. kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 259,80 € | 30.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra |