Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210358 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 244,70 € | 14.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210372 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 123,49 € | 14.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210354 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 399,75 € | 13.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210355 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 97,50 € | 13.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210356 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Gašparík Róbert, mäso-údeniny | 33196907 | 120,45 € | 13.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210357 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 79,17 € | 13.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210363 | PO, BOZP - III.Q.2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 240,00 € | 13.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210364 | telefóny orange - 09/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 13.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210365 | telefóny orange - 09/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,06 € | 13.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210366 | telefóny orange - 09/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,10 € | 13.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210367 | telefóny orange - 09/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,00 € | 13.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210368 | telefóny orange - 09/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 13.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210369 | telefóny orange - 09/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,44 € | 13.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210370 | telefóny orange - 09/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 13.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210360 | teplo - ŠH 08/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 399,52 € | 10.09.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210362 | teplo - ŠI 08/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 368,32 € | 10.09.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210351 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 685,62 € | 10.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210361 | teplo - škola 08/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 570,79 € | 10.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210352 | taniere, tácky, príbory | Stredná odborná škola | 00351822 | TOMDUS Milan Bánoczky | 31111785 | 973,78 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210349 | vodné, stočné - ŠI 08/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 268,00 € | 09.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra |