Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210452 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 379,77 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210450 | jesenná preventívna deratizácia | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO d. spol. s r.o. | 51564203 | 90,00 € | 22.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210449 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 312,12 € | 22.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210447 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 310,75 € | 20.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210448 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 326,45 € | 20.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210445 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 320,15 € | 18.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210446 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Gašparík Róbert, mäso-údeniny | 33196907 | 489,39 € | 18.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210442 | PZP - Škoda Combi PK955AU r.2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | UNIQA poisťovňa a.s. | 53812948 | 114,00 € | 15.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210443 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 453,17 € | 15.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210430 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 150,00 € | 14.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210425 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 399,04 € | 14.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210428 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 155,76 € | 13.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210429 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 556,31 € | 13.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210427 | odvoz kuchynského odpadu - 09/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 57,60 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210423 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Ryba Žilina, spol.s.r.o. | 31563490 | 694,80 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210424 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 138,24 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210426 | el.energia škola - 09/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 628,20 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210444 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 93,00 € | 11.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210420 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 509,36 € | 11.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210422 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Gašparík Róbert, mäso-údeniny | 33196907 | 160,60 € | 11.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra |