Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210469 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 302,40 € | 05.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210470 | údržba - výťahy 07 - 09.2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Peter Asztáloš - ROVEL | 36978663 | 56,34 € | 05.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210466 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 480,61 € | 05.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210468 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Ryba Žilina, spol.s.r.o. | 31563490 | 325,75 € | 05.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210467 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 190,08 € | 05.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210464 | správa počítačovej siete - 10/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 04.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210471 | redukcie,káble,myš - p.Macko | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 99,00 € | 04.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210463 | komunálny odpad r. 2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 3 795,00 € | 03.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210454 | GDPR - 11/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210461 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 93,00 € | 02.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210462 | internet - 11/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 02.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210457 | vodné, stočné, zrážky - škola 10/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 104,42 € | 02.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210460 | plyn - kuchyňa 11/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 66,00 € | 02.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210465 | zbierky úloh z matematiky | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 525,00 € | 02.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210459 | plyn - škola 11/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210456 | ťarchopis k fa.č. 20210347 | Stredná odborná škola | 00351822 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 6,34 € | 02.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210455 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 128,93 € | 29.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210458 | výroba a tlač škol. stravných noriem | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Vojtech Derzsi - PVD | 34603999 | 59,00 € | 27.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210453 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 175,12 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210451 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 225,63 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra |