Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210567 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 155,76 € | 20.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20210568 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 67,30 € | 20.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20210574 | dodávka a montáž vzduchotechniky - ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | APIAGRA s.r.o. | 31578977 | 16 799,15 € | 17.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20210570 | šatňová skriňa | Stredná odborná škola | 00351822 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 2 383,20 € | 17.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20210573 | oprava strechy - ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | PROIZOL, s.r.o. | 36343901 | 77 833,51 € | 16.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20210572 | elektroinštal. hracej plochy - ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | Silring s.r.o. | 47021071 | 20 203,20 € | 16.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20210565 | časovanie angl. slovies - knihy | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Peter Kupka - kupka nakladateľstvo | 71098372 | 102,00 € | 16.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210564 | dezinfekčné prostriedky, rúška, rukavice, testy | Stredná odborná škola | 00351822 | Laven s.r.o. | 46775501 | 545,60 € | 16.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210562 | dotazník na meranie úzkosti | Stredná odborná škola | 00351822 | Psychodiagnostika, a.s. | 31385770 | 92,57 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210563 | nádoby smaltované na pečenie | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 300,00 € | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210558 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 213,64 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210557 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 346,50 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210561 | realizácia programu "Rozbehni sa! na škole" | Stredná odborná škola | 00351822 | Uni2010 | 42008042 | 600,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210553 | sušička na prádlo LG | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIZE s.r.o. | 51477599 | 467,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210554 | tonery | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 67,68 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210555 | vodné, stočné - ŠI 11/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 214,88 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210556 | vodné, stočné - škola 11/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 74,84 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210552 | karty pre adolescentov | Stredná odborná škola | 00351822 | TERRAIN, s.r.o. | 52140113 | 138,80 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210545 | telefóny orange - 12/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210546 | telefóny orange - 12/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,06 € | 09.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra |