Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220065 | telefóny orange - 02/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,66 € | 08.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220066 | telefóny orange - 02/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,00 € | 08.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220067 | telefóny orange - 02/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,41 € | 08.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220068 | telefóny orange - 02/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,87 € | 08.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220069 | telefóny orange - 02/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 08.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220058 | telefóny 01/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 08.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220050 | čistenie prádla - 01/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 63,36 € | 07.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220052 | el.energia škola - 01/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 489,64 € | 07.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220053 | el.energia škola - 01/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 509,37 € | 07.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220054 | el.energia ŠI - 01/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 929,68 € | 07.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220051 | vodné, stočné - ŠI 01/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 292,14 € | 07.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220056 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 99,53 € | 07.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220055 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 522,69 € | 07.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220047 | plyn - škola 02/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220044 | GDPR - 02/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220048 | údržba - výťahy 10. - 12.2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Peter Asztáloš - ROVEL | 36978663 | 56,34 € | 02.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220045 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 125,56 € | 02.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220046 | plyn - kuchyňa 02/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 66,00 € | 02.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220049 | dámske a pánske tričká - žiaci SOŠPaS | Stredná odborná škola | 00351822 | Schools United s.r.o. | 02017504 | 123,10 € | 01.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220042 | správa počítačovej siete - 01/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 01.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra |