Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220002 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 671,02 € | 11.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20220003 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 654,64 € | 11.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20210587 | telefóny - 12/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220028 | GDPR - 01/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20210583 | bezpečnostná SIM - IV.Q.2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220030 | telefóny orange - 01/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220031 | telefóny orange - 01/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,10 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220032 | telefóny orange - 01/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,86 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220033 | telefóny orange - 01/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,00 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220034 | telefóny orange - 01/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,44 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220035 | telefóny orange - 01/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,70 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220036 | telefóny orange - 01/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20210582 | plošná inzercia - Modranské zvesti | Stredná odborná škola | 00351822 | Kultúrne centrum Modra | 00350109 | 66,00 € | 10.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20220029 | internet - 01/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 05.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20210580 | správa počítačovej siete - 12/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 31.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20210581 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 32,61 € | 31.12.2021 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20210578 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 41,93 € | 28.12.2021 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20210576 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 512,76 € | 27.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20210577 | vodné, stočné, zrážky - škola 12/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 451,28 € | 27.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20210575 | tlačiareň BROTHER - zborovňa | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 388,80 € | 22.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra |