Faktúra č. 20220045

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 00351822
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20220045
  • Popis fakturovaného plnenia: útierky, toal. papier, mydlo
  • Dátum doručenia: 02.02.2022
  • Celková hodnota: 125,56 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť