Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6283

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20220127 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Get Trade, s.r.o. 46115404 94,50 € 10.03.2022 25.03.2022 Faktúra
20220112 teplo - ŠH 02/2022 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 3 065,17 € 09.03.2022 31.03.2022 Faktúra
20220111 virtuálna knižnica - 02/2022 Stredná odborná škola 00351822 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 8,28 € 09.03.2022 31.03.2022 Faktúra
20220115 telefóny orange - 03/2022 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 1,06 € 09.03.2022 25.03.2022 Faktúra
20220116 telefóny orange - 03/2022 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 11,06 € 09.03.2022 25.03.2022 Faktúra
20220117 telefóny orange - 03/2022 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 10,54 € 09.03.2022 25.03.2022 Faktúra
20220118 telefóny orange - 03/2022 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 10,54 € 09.03.2022 25.03.2022 Faktúra
20220119 telefóny orange - 03/2022 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,00 € 09.03.2022 25.03.2022 Faktúra
20220120 telefóny orange - 03/2022 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 5,65 € 09.03.2022 25.03.2022 Faktúra
20220121 telefóny orange - 03/2022 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 1,06 € 09.03.2022 25.03.2022 Faktúra
20220113 teplo - škola 02/2022 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 2 091,07 € 09.03.2022 25.03.2022 Faktúra
20220114 teplo - ŠI 02/2022 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 5 152,85 € 09.03.2022 25.03.2022 Faktúra
20220123 zber a odvoz kuch. odpadu 02/2022 Stredná odborná škola 00351822 ESPIK Group s.r.o. 46754768 57,60 € 09.03.2022 25.03.2022 Faktúra
20220110 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Ryba Žilina, spol.s.r.o. 31563490 948,22 € 09.03.2022 25.03.2022 Faktúra
20220109 suroviny Stredná odborná škola 00351822 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 362,52 € 09.03.2022 25.03.2022 Faktúra
20220106 inzercia školy - mesačník Pezinčan Stredná odborná škola 00351822 Mesto Pezinok 00305022 143,74 € 08.03.2022 31.03.2022 Faktúra
20220108 telefóny - 02/2022 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,38 € 08.03.2022 25.03.2022 Faktúra
20220107 suroviny Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 163,86 € 08.03.2022 25.03.2022 Faktúra
20220102 tabuľa premietacia 120x240 Stredná odborná škola 00351822 Amarok s.r.o. 35950285 645,60 € 07.03.2022 31.03.2022 Faktúra
20220105 správa počítačovej siete - 02/2022 Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 240,00 € 07.03.2022 25.03.2022 Faktúra