Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220190 | el.energia škola - 03/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 393,08 € | 11.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220191 | el.energia škola - 03/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 472,63 € | 11.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220197 | telefóny orange - 04/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 11.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220198 | telefóny orange - 04/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,12 € | 11.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220199 | telefóny orange - 04/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,44 € | 11.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220200 | telefóny orange - 04/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,00 € | 11.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220201 | telefóny orange - 04/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,54 € | 11.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220202 | telefóny orange - 04/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,16 € | 11.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220203 | telefóny orange - 04/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 11.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220205 | teplo - ŠH 03/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 547,37 € | 11.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220206 | teplo - škola 03/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 035,78 € | 11.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220207 | teplo - ŠI 03/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 5 999,89 € | 11.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220185 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 132,00 € | 11.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220204 | zber a odvoz kuch. odpadu - 03/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 82,80 € | 11.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220189 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 105,00 € | 11.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220184 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 365,74 € | 11.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220186 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 389,43 € | 11.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22020187 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 193,88 € | 11.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220181 | telefóny - 03/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 08.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220182 | vodné, stočné - ŠI 04/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 352,96 € | 08.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra |