Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210286 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 4,73 € | 16.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20210289 | teplo - škola 06/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 570,79 € | 16.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20210285 | kuchynský odpad 06/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 93,00 € | 13.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210277 | mesačný poplatok - bezpečnostná SIM /tel.0904039036/ | Stredná odborná škola | 00351822 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 12.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210278 | telefóny orange - 07/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 12.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210279 | telefóny orange - 07/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,06 € | 12.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210280 | telefóny orange - 07/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,90 € | 12.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210281 | telefóny orange - 07/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,00 € | 12.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210282 | telefóny orange - 07/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,78 € | 12.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210283 | telefóny orange - 07/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,54 € | 12.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210284 | telefóny orange - 07/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 12.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210276 | vodné, stočné - ŠI 06/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 333,18 € | 12.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210275 | el.energia ŠI - 06/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 964,57 € | 12.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210273 | el.energia ŠH - 06/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 458,14 € | 09.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210274 | el.energia škola - 06/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 243,92 € | 09.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210272 | virtuálna knižnica - 06/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 3,32 € | 09.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210270 | toner | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 30,12 € | 08.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20210271 | telefóny 06/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 08.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210266 | plyn - ŠI 07/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 06.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20210268 | GDPR - 07/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 06.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra |