Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210312 | telefóny orange - 08/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 10.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20210313 | telefóny orange - 08/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 10.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20210306 | telefóny - 07/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 10.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20210302 | teplo - škola 07/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 570,79 € | 10.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20210297 | el.energia ŠH - 07/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 289,85 € | 06.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20210298 | el.energia ŠI - 07/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 544,02 € | 06.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20210299 | el.energia škola - 07/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 213,82 € | 06.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20210296 | čistenie prádla - 07/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 84,50 € | 05.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20210295 | plyn - kuchyňa 08/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 66,00 € | 03.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20210294 | plyn - ŠI 08/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20210293 | GDPR - 08/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20210314 | správa počítačovej siete - 07/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 02.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20210315 | projektor ESPON | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 900,60 € | 02.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20210316 | internet - 08/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 02.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20210305 | virtuálna knižnica - 07/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 3,32 € | 02.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20210292 | vybavenie baru - žiaci prax | Stredná odborná škola | 00351822 | JTF partnership, s.r.o. | 44160097 | 859,69 € | 30.07.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20210290 | údržba - výťahy 04 - 06.2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Peter Asztáloš - ROVEL | 36978663 | 56,34 € | 26.07.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20210291 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 459,76 € | 26.07.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20210287 | teplo - ŠH 06/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 385,41 € | 16.07.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210288 | teplo - ŠI 06/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 575,58 € | 16.07.2021 | 29.09.2021 | Faktúra |