Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210269 | vývoz plastov - II.Q.2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Marius Pedersen, a. s. | 34115901 | 55,80 € | 06.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210267 | plyn - kuchyňa 07/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 66,00 € | 06.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210265 | správa počítačovej siete - 06/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 01.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210264 | internet - 07/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 01.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210263 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 79,06 € | 30.06.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210262 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 79,50 € | 24.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210260 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 195,92 € | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210261 | vodné, stočné, zrážky - škola 06/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 459,76 € | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210258 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 45,76 € | 22.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210259 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 79,50 € | 21.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210257 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 280,54 € | 21.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210256 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 271,72 € | 18.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210254 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 196,80 € | 16.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210255 | reklama - areál ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | Rastislav Biznár BIZI | 31109853 | 182,40 € | 16.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210250 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 592,32 € | 14.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210248 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 157,54 € | 14.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210249 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 291,23 € | 14.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210251 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 525,19 € | 14.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210253 | BOZP,PO - II.Q.2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 240,00 € | 14.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210252 | tonery | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 97,56 € | 11.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra |