Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210327 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 627,42 € | 03.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210328 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 672,30 € | 03.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210323 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 770,62 € | 03.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210322 | GDPR - 09/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210332 | správa počítačovej siete - 08/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 03.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210331 | internet - 09/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 03.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210330 | maľovanie kuchyne | Stredná odborná škola | 00351822 | Matej Jajcaj - Vymaluje.me | 50219961 | 2 750,00 € | 03.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210329 | oprava omietky - ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | F&P Group, s.r.o. | 47447494 | 717,00 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210321 | rekonštrukcia výmenníkovej stanice - ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMOCOM, spol.s.r.o. | 35739631 | 40 969,32 € | 30.08.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210335 | vodné, stočné, zrážky - škola,ŠH 08/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 459,76 € | 30.08.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210320 | vozík na gastronádoby | Stredná odborná škola | 00351822 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 193,00 € | 26.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210318 | PZP - PK962BB | Stredná odborná škola | 00351822 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 97,90 € | 24.08.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210317 | prev.výdavky za 05-09/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Obchodná akadémia | 31874452 | 5 256,00 € | 19.08.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210301 | teplo - ŠH 07/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 376,83 € | 10.08.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210303 | teplo - ŠI 07/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 226,67 € | 10.08.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210307 | telefóny orange - 08/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 10.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20210308 | telefóny orange - 08/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,06 € | 10.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20210309 | telefóny orange - 08/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,84 € | 10.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20210310 | telefóny orange - 08/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,00 € | 10.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20210311 | telefóny orange - 08/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,36 € | 10.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra |