Faktúry
Počet záznamov: 3660
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0176/22 | Prenájom stanu KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KLOST s.r.o | 31369642 | 1 140,00 € | 21.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | Točenie na keram. kruhu KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Eccellente s.r.o. | 54133556 | 160,00 € | 21.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | Prenájom WC - KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Weckoservis Rent, s.r.o | 53306309 | 260,00 € | 21.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | Doprava- prevoz kruhov KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Milan Granec doprava - Granec | 40550486 | 191,52 € | 21.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | Prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 97,46 € | 21.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | GAstroslužby keram. trhy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Pohostinstvo Koníček | 11834072 | 1 225,00 € | 14.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | Oprava Dukato | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Štyri M s.r.o | 46165517 | 170,00 € | 14.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | Zdrav. dozor KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Rescue zdravotná služba | 42357985 | 530,00 € | 14.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | Elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 98,85 € | 14.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 23,30 € | 14.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 21,79 € | 14.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,26 € | 14.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | Hlina keramické trhy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ľubomír LIPAI LIKESS | 10713654 | 68,25 € | 14.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | Pevná sieť | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 78,00 € | 09.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | Vodné stočné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 14,48 € | 09.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | Monitoring budov V.2022 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | BOZ V.2022 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | PHM V.2022 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 393,79 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | Čistenie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 24,91 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | Elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 690,69 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | Elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 248,23 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | Plyn Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 83,00 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | Telekom. poplatky V.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 44,86 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | Mobily V.2022 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 409,58 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | Servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 115,00 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | Prelep dátumov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Viktória Tahotná - CONET | 17626951 | 48,00 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | Plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 114,00 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | Elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 70,00 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | Kancel., čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 475,81 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | Vodné, stočné Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vodárne a kanalizácie Stupava a.s. | 50107461 | 161,15 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra |