Faktúry
Počet záznamov: 3574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0337/21 | Kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 45,04 € | 09.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/21 | fotoaparát | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Alza.sk | 27082440 | 885,69 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | Monitoring budov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | BOZ | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/21 | PHM XI.21 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 200,72 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/21 | Poistenie PK099 AY 2022 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Kooperatíva poisťovňa | 00585441 | 129,56 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | Pranie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 16,20 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/21 | Telefón, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 44,86 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/21 | Mobily XI.21 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 383,98 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/21 | Elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 70,00 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | Plyn Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 83,00 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | Plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 114,00 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | Servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,80 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/21 | Výmena pneu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BOAN pneu s.r.o | 43791344 | 81,12 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/21 | Oplotenie synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ATYP - STAV PLUS, spol.s.r.o | 31364250 | 71,04 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/21 | Víno degustácie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zámocné vinárstvo, s.r.o. | 48310841 | 455,76 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ATYP - STAV PLUS, spol.s.r.o | 31364250 | -142,08 € | 30.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0312/21 | Vyúčt. elektrina Múzeum Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | -1 429,32 € | 30.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/21 | Mechanická totálna stanica | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Geotronics Slovakia s.r.o | 36356654 | 8 640,00 € | 25.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/21 | Disk, prenos dat, | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 1 647,72 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/21 | Nalievka s potlačou, tlač | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LB DESIGN, s.r.o | 36747599 | 1 287,60 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/21 | Prenájom pozemku Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 99,58 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | Kancel., čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 601,92 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/21 | Vodné stočné Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vodárne a kanalizácie Stupava a.s. | 50107461 | 171,65 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/21 | Zúčtovanie vodné stočné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -108,65 € | 16.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/21 | Oplotenie synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ATYP - STAV PLUS, spol.s.r.o | 31364250 | 71,04 € | 16.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/21 | Odpad vývoz | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 229,46 € | 11.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | Internet X.21 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 11.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/21 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 21,59 € | 11.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/21 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 22,03 € | 11.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra |