Faktúry
Počet záznamov: 3574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0265/21 | Elektrina Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 632,29 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | Telekom. služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 386,88 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | Telefón, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 44,83 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | Servis výťahy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,80 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | Plat. terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 23,13 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | Plat. terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,00 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | Plat.terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 21,80 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | Banery Keramické trhy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | TYPOCON s.r.o | 17322057 | 496,36 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | Oploenie synagoga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ATYP - STAV PLUS, spol.s.r.o | 31364250 | 142,08 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | Prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 86,42 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | Monitoring budov IX.21 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | BOZ IX. 21 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | PHM IX.2021 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 197,92 € | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | Zem. plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 114,00 € | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 83,00 € | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0251/21 | Hudobná produkcia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mgr.art Roman Feder Funny Felows | 41489306 | 300,00 € | 01.10.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | Odpad 3 kvartál 2021 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 01.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | Elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 70,00 € | 01.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | Publikácia "Malé Karpaty" | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | FOTO JENDEK, spol. s r.o. | 44095970 | 529,00 € | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | Servis klimatizácie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ERESA s.r.o. | 51852845 | 636,00 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | Magnetky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ERESA s.r.o. | 51852845 | 300,00 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | Reštaurovanie Herbár | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mgr. Art Štefan Kocka, s.r.o | 51539411 | 3 230,00 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | Gastroslužby Akadémia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Pohostinstvo Koníček | 11834072 | 1 901,00 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | TV príjímač LG | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 772,80 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | Pripojenie monitoringu do siete | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 380,48 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | VYstupenie Akadémia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | For You Acapella s.r.o. | 50731971 | 1 300,00 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | Správa web stránky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MONUMENTAL s.r.o | 44258771 | 24,00 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | Pranie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 21,00 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | Prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 43,84 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | Kurz "Múzejná pedagogika" | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 50,00 € | 15.09.2021 | 18.09.2021 | Faktúra |