Faktúry
Počet záznamov: 3660
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0020/22 | Mobily I.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 390,69 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | Pevná sieť | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 44,83 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | Servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,80 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | Plat. terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,00 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,00 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,29 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | Prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 37,09 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | poplatok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,20 € | 10.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | zádržné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CS s.r.o | 44101937 | 20 261,67 € | 10.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | Elektrina, nájom Sv. Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 102,90 € | 02.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | Elektrina Stupava II.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 70,00 € | 02.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | Registracia vozidla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s.r.o | 31319459 | 100,50 € | 02.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | Vodné stočné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 14,48 € | 26.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | Elektrina Jur, Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 98,85 € | 26.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | Poist. auto | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 1 129,08 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | Toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 9,60 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | Plyn Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 83,00 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | Plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 114,00 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | Vyúčt. Stupava 2021 plyn | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 143,77 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | Elektrina Stupava I.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 70,00 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | Vyúčt. elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -646,87 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | Mzdová účtovníčka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 66,00 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | Zem.plyn | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -62,99 € | 18.01.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 942,36 € | 18.01.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | Plat.terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,00 € | 18.01.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/21 | kopírovanie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 15,88 € | 10.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/21 | pohonné hmoty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 16,64 € | 05.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/21 | telefony | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 44,83 € | 05.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/21 | Ochrana budov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/21 | BOZ | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra |