Faktúry
Počet záznamov: 3574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0207/21 | Elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 731,48 € | 10.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | Elektrina Stupava, Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 632,29 € | 10.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | Internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 10.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | Oplotnie stavby Synagoga | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ATYP - STAV PLUS, spol.s.r.o | 31364250 | 142,08 € | 10.08.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | Monitoring budov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 05.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | BOZ VII.21 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 05.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | PHM júl 2021 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 296,17 € | 05.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | Plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 114,00 € | 05.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | Elektrin Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 70,00 € | 05.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | Plyn Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 83,00 € | 05.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | Mobily VII.21 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 380,98 € | 05.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | Internet, telefón | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 44,12 € | 05.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | Servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,80 € | 05.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | Systém oplotenia Senec ?????? investičné ???? | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ATYP - STAV PLUS, spol.s.r.o | 31364250 | 284,16 € | 05.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | projektová dokumentácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Beeli s.r.o | 46646515 | 16 800,00 € | 30.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | Havar.servis klimatizácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GreMi KLIMA, s.r.o. | 36424676 | 351,72 € | 27.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | Vodné stočné Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vodárne a kanalizácie Stupava a.s. | 50107461 | 163,40 € | 27.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | Monitoring budov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 15.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | BOZ | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 15.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | Toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 15.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | PHM VI.2021 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 233,64 € | 15.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | Odpad. hospodárstvo | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 15.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | Pranie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 14,04 € | 15.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | Vodné, stočné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,73 € | 15.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | Pevná sieť | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 15.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | Elektrina | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 590,08 € | 15.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | Elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 632,29 € | 15.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | Mobily VI.2021 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 384,02 € | 15.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | Telefon, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 40,48 € | 15.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | Kancel. potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 74,81 € | 15.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra |