Faktúry
Počet záznamov: 3660
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0110/22 | Audiovizuálne služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mgr. Martin Ruman | 43778101 | 314,00 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | BOZ | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | Taška s potlačou | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LB DESIGN, s.r.o | 36747599 | 316,80 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | Web support | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Websupport | 36421928 | 11,99 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | Telefón, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 44,83 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | Mobily IV.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 382,18 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | Plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 114,00 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | Plyn Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 83,00 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | Elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 70,00 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | Oprava sklo | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s.r.o | 31319459 | 100,00 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | Graf. služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Peter Andreánsky | 41975421 | 200,00 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | závesy - výstava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | bonprix Sp. s o.o. | 0000114651 | 89,95 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | Textil v muzeu - výstava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Technické muzeum v Brně | 101435 | 32,79 € | 30.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | Dial. známka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Národná dialničná spoločnosť | 35919001 | 150,00 € | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | Oplotenie synagóda | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ATYP - STAV PLUS, spol.s.r.o | 31364250 | 143,04 € | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | Domček na výstavu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Peter Cigán | 844702 | 750,00 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | Členské Združ.vínna cesta | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Združenie MVC | 31769489 | 40,00 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | Členský príspevok OOCR Malé Karpaty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OOCR Malé Karpaty | 50110641 | 500,00 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | Terra vineatica | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU | 000804709 | 1 435,65 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | Vývoz odpadu I.Q.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | Prenájom priestorov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Palace Art Hotel Pezinok | 51888602 | 1 800,00 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | Elektrina Jur, Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 98,85 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | Vodné stočné III.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 14,48 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | Elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 978,25 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | Internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | Servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,80 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,81 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,51 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,18 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | Elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 728,06 € | 11.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra |