Faktúry
Počet záznamov: 3574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0213/22 | Tlač materiálov, kancel. potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 933,24 € | 27.07.2022 | 30.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | Mater. arch. výskum klince, folia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Geotronics Slovakia s.r.o | 36356654 | 124,80 € | 27.07.2022 | 30.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | dary, ceny na Keramické trhy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Miloslav Orságh Keramika | 1023077242 | 184,00 € | 20.07.2022 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | ozvučenie podujatia KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Dušan Polák D+M | 30102120 | 500,00 € | 20.07.2022 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | Výmena pneu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BOAN pneu s.r.o | 43791344 | 129,12 € | 12.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,00 € | 12.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 22,66 € | 12.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 22,08 € | 12.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0205/22 | Monitoring budov VI.2022 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 180,60 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | Elektrina Jur , Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 100,51 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | Elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 100,51 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | Telekom. služby VI.2022 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 499,28 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | Telefón, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 42,46 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | Prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 78,67 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | Likvidácia odpadu papier | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | BOZ VI.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | PHM VI.2022 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 310,95 € | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | Pranie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 33,48 € | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | Elektrina Pezinok VI.2022 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 649,79 € | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 78,00 € | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0200/22 | Plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 114,00 € | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | Plyn Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 83,00 € | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | Elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 70,00 € | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | Vodné stočné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 14,48 € | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | Servis výťahy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 115,06 € | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | Poist. PK 499DO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 144,32 € | 01.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | Hav .poist. PK 4990 Do | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 275,28 € | 01.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | Pálenie - keram. trhy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Keramika Bzenica Bruno Kollár | 54113547 | 1 200,00 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | Tvor. dielne KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mária Malinová REMAART | 1022963469 | 80,00 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | Zhodnotenie papiera | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 297,12 € | 24.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra |