Faktúry
Počet záznamov: 3660
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0067/23 | IT služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 322,20 € | 14.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | elektrina Svätý Jur, Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 85,67 € | 14.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | oprava vozidla Fiat | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Štyri M s.r.o | 46165517 | 554,00 € | 09.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 459,93 € | 09.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 2 209,08 € | 09.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 78,00 € | 09.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 21,32 € | 09.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,00 € | 09.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 29,71 € | 09.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0064/23 | daň z nehnuteľností Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Senec | 00305065 | 548,35 € | 09.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | monitoring budovy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | ochrana BOZP a PO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | pohonné hmoty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 91,03 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | čistenie a pranie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 18,58 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 199,00 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 370,00 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | plyn Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 303,00 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | telefon, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 42,31 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | telekomunikačné služby mobil | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 355,35 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 115,06 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | miestne dane - daň z nehnuteľností | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Pezinok | 00305022 | 1 065,23 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | aplikačné a systémové konzultácie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Seyfor Slovensko | 36237337 | 38,34 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | nájom voda | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 99,58 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | nájom nebytového priestoru | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 3,32 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | predplatné časopis Múzeum | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 24,80 € | 23.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | monitoring budov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 48,00 € | 23.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Websupport | 36421928 | 5,11 € | 23.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | elektrina Svätý Jur, Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 85,67 € | 23.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | oprava strechy Malokarpatského múzea | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | RooFe s.r.o | 53672461 | 240,00 € | 23.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | poistenie vozidla PK 672 ER | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 658,20 € | 21.02.2023 | 01.06.2023 | Faktúra |