Faktúry
Počet záznamov: 3439
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0359/22 | elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 597,52 € | 30.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/22 | servis výťah | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 115,06 € | 30.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/22 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,41 € | 30.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/22 | fotografická dokumentácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Amzler | 54217601 | 930,00 € | 28.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/22 | vývoz odpadu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/22 | pneuservis | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BOAN pneu s.r.o | 43791344 | 136,00 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/22 | publikácie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | RENESANS, spol.s.r.o | 35717963 | 209,00 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | dr.bencik, s.r.o | 47504889 | 24 000,00 € | 19.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0005/22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | DESIGN 4AVI, s.r.o | 07303289 | 57 850,00 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0004/22 | Realizácia modernej pivničnej expozície | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AV MEDIA SYSTEMS, s.r.o | 48108375 | 35 000,00 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | dr.bencik, s.r.o | 47504889 | 51 000,00 € | 19.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0346/22 | tovar majolika | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská ľudová majolika | 00167975 | 1 179,50 € | 15.12.2022 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/22 | telefon, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 42,31 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/22 | telekomunikačné služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 359,36 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/22 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 21,32 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/22 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 11,11 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/22 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 21,96 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/22 | stavebný dozor | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OFIR s.r.o | 43975542 | 7 200,00 € | 12.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/22 | predplatné časopisov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská pošta | 36631124 | 44,00 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/22 | výpožičná služba | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Univerzitná knižnica v Bratislave | 00164631 | 5,50 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/22 | BOZP a PO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 08.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/22 | pohonné hmoty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 245,72 € | 08.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/22 | pranie a čistenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 13,75 € | 08.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/22 | telekomunikačné služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 78,00 € | 08.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/22 | elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 054,67 € | 08.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | tlačiarenske služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia | 44773293 | 61,15 € | 08.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/22 | deratizacia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mark 16 | 54713048 | 325,00 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/22 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 662,49 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 114,00 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/22 | oprava čelného skla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | FRANCE-TECH Bratislava s.r.o | 35804718 | 100,00 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra |