Faktúry
Počet záznamov: 3624
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0279/23 | bezpečnostná prehliadka, servis | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ATIcomp s.r.o. | 46461892 | 297,31 € | 12.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,31 € | 12.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 38,19 € | 12.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 30,38 € | 12.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | elektrina Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 119,73 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 410,92 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | copy služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia | 44773293 | 93,34 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | copy shop | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 612,13 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | prenájom billboardu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ROSANA, spol.s.r.o | 34123849 | 378,00 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | monitoring budovy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 05.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | BOZP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 05.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | pohonné hmoty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 354,79 € | 05.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | pranie a čistenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 22,32 € | 05.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | telekomuniačné služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 53,82 € | 05.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | telekomunikačné služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 361,35 € | 05.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | elektrina Svätý Jur, Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 05.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | plyn Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 303,00 € | 05.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 370,00 € | 05.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 199,00 € | 05.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | plyn Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 386,00 € | 05.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | servis výťahy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 124,40 € | 05.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/23 | Stavebná časť Synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OFIR s.r.o | 43975542 | 1 920,00 € | 04.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | koncesionárske poplatky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 95,30 € | 30.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | gastroslužby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Pohostinstvo Koníček | 11834072 | 315,00 € | 30.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | oprava vozidla Peugeot Rifter PK672ER | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Štyri M s.r.o | 46165517 | 300,00 € | 30.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | oprava motorového vzodila Fiat Doblo | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Štyri M s.r.o | 46165517 | 424,00 € | 30.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | oprava motorového vozidla Fiat Doblo | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Štyri M s.r.o | 46165517 | 281,00 € | 30.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | víno | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Heger s.r.o. | 53646894 | 234,00 € | 30.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 361,79 € | 30.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/23 | ecpozícia Synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | dr.bencik, s.r.o | 47504889 | 48 000,00 € | 13.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra |