Faktúry
Počet záznamov: 3442
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0246/23 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 78,00 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | telefon, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 53,82 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | telefon | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 358,35 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | copy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 90,17 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,00 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 27,18 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 24,96 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | vodné, stočné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 41,56 € | 04.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | prenájom billboardu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ROSANA, spol.s.r.o | 34123849 | 300,00 € | 04.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | BOZP a PO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 03.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | pranie a čistenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 28,08 € | 03.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | plyn Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 303,00 € | 03.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | plyn Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 386,00 € | 03.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 370,00 € | 03.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 199,00 € | 03.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | servisná prehliadka, monitoring budovy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ATIcomp s.r.o. | 46461892 | 857,68 € | 03.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | monitoring budovy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 02.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | inštalácia a kopírovanie dát | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 205,60 € | 02.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | záhradná vodná hmla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Praktik Slávka Humelová | 47034581 | 53,50 € | 02.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 199,00 € | 02.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | servis výťahy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 124,40 € | 02.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | elektrina Svätý Jur, Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 01.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | ozvučovacie služby počas podujatia KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Dušan Polák D+M | 30102120 | 400,00 € | 20.07.2023 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | keramické pečate KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mária Hanúsková | 177 | 678,00 € | 19.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | fax copy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia | 44773293 | 100,87 € | 18.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | komunálny odpad | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 144,00 € | 18.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | monitoring budov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 30,00 € | 18.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | členske MVC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Združenie MVC | 31769489 | 40,00 € | 18.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | bankovka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Nunofia , s.r.o | 48170160 | 4 230,00 € | 18.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 78,00 € | 18.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra |