Faktúry
Počet záznamov: 3660
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0404/23 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 98,89 € | 31.12.2023 | 24.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0403/23 | elektrina | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 622,59 € | 31.12.2023 | 24.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0399/23 | telefón, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 55,98 € | 31.12.2023 | 24.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0398/23 | telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 357,01 € | 31.12.2023 | 24.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0394/23 | voda | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 16,76 € | 31.12.2023 | 24.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0402/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,43 € | 31.12.2023 | 24.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0401/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 22,82 € | 31.12.2023 | 24.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0400/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 23,15 € | 31.12.2023 | 24.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0405/23 | copy shop | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 1 547,18 € | 31.12.2023 | 24.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0390/23 | výroba a montáž stolov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LINEÁL | 00680940 | 3 350,00 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/23 | členský príspevok za rok 2023 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OOCR Malé Karpaty | 50110641 | 2 000,00 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/23 | taška na víno s potlačou | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LB DESIGN, s.r.o | 36747599 | 414,00 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/23 | pneuservis | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BOAN pneu s.r.o | 43791344 | 136,12 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/23 | metrážny koberec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | DAVS s.r.o. | 51328551 | 652,05 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/23 | oprava klimatizačnej jednotky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GreMi KLIMA, s.r.o. | 36424676 | 7 400,69 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/23 | bilboardova plocha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AD Sun | 35828722 | 441,60 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/23 | oprava svetelnej sústavy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | City Light Slovakia s.r.o. | 44514557 | 11 975,16 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/23 | poháre na degustáciu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marián Poruban - B-PRO | 32295731 | 86,65 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/23 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 910,40 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/23 | elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 692,46 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/23 | kreslá | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | XXX lutz | 35883103 | 1 587,60 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/23 | ročný prístup na verejnú správu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Poradca podnikateľa. spol.s r.o. | 31592503 | 205,20 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0008/23 | Stavebný dozor Synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OFIR s.r.o | 43975542 | 2 880,00 € | 14.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0009/23 | Projektová dokumentácia Synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | full house s.r.o. | 44552840 | 1 176,00 € | 14.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/23 | fax copy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia | 44773293 | 101,35 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/23 | poistné na auto PK 099 AY | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Kooperatíva poisťovňa | 00585441 | 145,38 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/23 | notebook | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 552,00 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/23 | predplatné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská pošta | 36631124 | 44,00 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/23 | kúpa tanierov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Alexandra Lorenzetti | 1212 | 100,00 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/23 | výroba pivničnej expozície | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LINEÁL | 00680940 | 17 920,00 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra |