Faktúry
Počet záznamov: 3439
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0028/23 | služby pevnej siete | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 78,00 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 199,00 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 370,00 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | plyn Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 303,00 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 2 647,16 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | elektrina, Stupava, Sv. Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 507,87 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | elektrina Sv. Jur, Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 759,42 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 464,89 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | BOZP a PO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 03.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | výťahy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 115,06 € | 02.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | bezpečnostná služba | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 02.02.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | predplatné časopisov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská pošta | 36631124 | 44,00 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | predplatné publikácií | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 72,00 € | 01.02.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | uhrada členských príspevkov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zväz múzeí na Slovensku | 42013143 | 180,00 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | poistenie vozidla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 1 290,24 € | 20.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/22 | nedoplatok Synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 287,19 € | 16.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/22 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 012,64 € | 31.12.2022 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/22 | preplatok plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -405,11 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/22 | preplatok plyn Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -15,27 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/22 | preplatok elektriny Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -248,61 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/22 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,38 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/22 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 78,00 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/22 | copy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia | 44773293 | 55,19 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/22 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 21,79 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/22 | BOZP a PO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 30.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 360,00 € | 30.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0364/22 | pohonné hmoty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 96,39 € | 30.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/22 | čistenie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 140,23 € | 30.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/22 | telefon, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 42,31 € | 30.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/22 | telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 356,34 € | 30.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra |