Faktúry
Počet záznamov: 3660
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0251/23 | oprava vozidla Peugeot Rifter PK672ER | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Štyri M s.r.o | 46165517 | 300,00 € | 30.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | oprava motorového vzodila Fiat Doblo | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Štyri M s.r.o | 46165517 | 424,00 € | 30.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | oprava motorového vozidla Fiat Doblo | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Štyri M s.r.o | 46165517 | 281,00 € | 30.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | víno | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Heger s.r.o. | 53646894 | 234,00 € | 30.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 361,79 € | 30.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/23 | ecpozícia Synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | dr.bencik, s.r.o | 47504889 | 48 000,00 € | 13.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | pohonné hmoty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 393,93 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | kurz Múzejná pedagogika | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 60,00 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 78,00 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | telefon, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 53,82 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | telefon | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 358,35 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | copy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 90,17 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,00 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 27,18 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 24,96 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | vodné, stočné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 41,56 € | 04.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | prenájom billboardu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ROSANA, spol.s.r.o | 34123849 | 300,00 € | 04.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | BOZP a PO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 03.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | pranie a čistenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 28,08 € | 03.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | plyn Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 303,00 € | 03.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | plyn Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 386,00 € | 03.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 370,00 € | 03.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 199,00 € | 03.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | servisná prehliadka, monitoring budovy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ATIcomp s.r.o. | 46461892 | 857,68 € | 03.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | monitoring budovy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 02.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | inštalácia a kopírovanie dát | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 205,60 € | 02.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | záhradná vodná hmla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Praktik Slávka Humelová | 47034581 | 53,50 € | 02.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 199,00 € | 02.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | servis výťahy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 124,40 € | 02.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | elektrina Svätý Jur, Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 01.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra |