Faktúry
Počet záznamov: 3442
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0274/22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 42,56 € | 04.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0273/22 | telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 355,35 € | 04.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | plyn Sväty Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 83,00 € | 04.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 114,00 € | 04.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | BOZP 92022 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 04.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | servis výťah | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 115,06 € | 04.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 9,60 € | 23.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | prenájom billboardu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AD Sun | 35828722 | 96,00 € | 23.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 78,00 € | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | elektrina | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 106,49 € | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | elektrina | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 834,62 € | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | vodné, stočné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 14,48 € | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | platobný terminal VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,57 € | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 25,19 € | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | xeroxové služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 62,68 € | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | víno | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zámocné vinárstvo, s.r.o. | 48310841 | 333,60 € | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 369,21 € | 07.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0244/22 | bezp. služba | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 06.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | služby BOZP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 06.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | telekom.služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 356,47 € | 06.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 114,00 € | 06.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 70,00 € | 06.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | plyn Sv. Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 83,00 € | 06.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | elektrina Sv.Jur, Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 82,38 € | 06.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | servis výť. | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 115,06 € | 06.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | telefon, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 42,37 € | 02.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | vyúčtovacia fa za plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 176,59 € | 22.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | instalacia a nastavenie notbooku | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 48,00 € | 17.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | servis auta PK 672 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | FRANCE-TECH Bratislava s.r.o | 35804718 | 604,97 € | 17.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra |