Faktúry
Počet záznamov: 3660
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0341/22 | výpožičná služba | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Univerzitná knižnica v Bratislave | 00164631 | 5,50 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/22 | BOZP a PO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 08.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/22 | pohonné hmoty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 245,72 € | 08.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/22 | pranie a čistenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 13,75 € | 08.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/22 | telekomunikačné služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 78,00 € | 08.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/22 | elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 054,67 € | 08.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | tlačiarenske služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia | 44773293 | 61,15 € | 08.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/22 | deratizacia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mark 16 | 54713048 | 325,00 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/22 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 662,49 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 114,00 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/22 | oprava čelného skla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | FRANCE-TECH Bratislava s.r.o | 35804718 | 100,00 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | poistka na vozidlo PK099AY | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Kooperatíva poisťovňa | 00585441 | 134,61 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/22 | bezpečnostná služba | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 70,00 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | plyn | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 83,00 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/22 | plyn | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 79,00 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 115,06 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0325/22 | tlačiarenské služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 385,80 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/22 | voda stočné Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vodárne a kanalizácie Stupava a.s. | 50107461 | 175,87 € | 29.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | Interiérové vybavenie - Synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ján Kubík KUBÍK INTERIER | 14168537 | 7 797,60 € | 28.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | interiérové vybavenie - Synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ján Kubík KUBÍK INTERIER | 14168537 | 22 990,80 € | 28.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CRL - Česká rádiouhlíková laboratoř | 61389005 | 1 064,62 € | 25.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0313/22 | elektrická energia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 634,54 € | 23.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | telekomunikačné sluižby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 78,00 € | 23.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/22 | kontrola hasiacich prístrojov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 132,10 € | 21.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | voda vyúčtovanie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 49,98 € | 15.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/22 | arch. výskum spolupráca | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenské múzeum v Trnave | 36087017 | 500,00 € | 09.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | licencia PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 349,50 € | 09.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | elektrická energia Sv. Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 146,96 € | 09.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | kancelárske potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 41,84 € | 09.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra |