Faktúry
Počet záznamov: 3660
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0311/22 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 26,66 € | 09.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 26,02 € | 09.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,43 € | 09.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | Publikácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU | 000804709 | 155,83 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | BOZP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/22 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/22 | pohonné hmoty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 311,54 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | pranie a čistenie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 55,15 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | telefón, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 42,31 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 357,68 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | elektrina Sv. Jur, Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 98,85 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | kópie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia | 44773293 | 67,90 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | víno | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Heger | 52162516 | 144,00 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | bezpečnostná služba | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 04.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 70,00 € | 04.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/22 | plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 114,00 € | 04.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | plyn Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 83,00 € | 04.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 115,06 € | 04.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | geofyzikálne práce | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav archeológie a muzeológie | 00216224 | 6 000,00 € | 03.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | monitor | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 338,00 € | 03.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | kancelárske a čistiace prostriedky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 968,78 € | 03.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | predaj publikácie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Academia Istropolitana Nova | 31755976 | 39,40 € | 19.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | predaj vína | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zámocné vinárstvo, s.r.o. | 48310841 | 125,28 € | 19.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 131,78 € | 12.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | elektrina | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 479,02 € | 12.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | vývoz odpadu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 11.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | terminal 92022 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,39 € | 11.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | terminal 92022 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 24,30 € | 11.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | poplatky VUB 92022 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 24,45 € | 11.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | tlačiareň | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 75,43 € | 11.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra |