Faktúry
Počet záznamov: 3660
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0162/23 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 78,00 € | 08.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,38 € | 08.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 25,04 € | 08.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 28,63 € | 08.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 029,95 € | 07.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | monitoring budov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 06.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | monitoring budov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 30,00 € | 06.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | pohoné hmoty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 120,77 € | 06.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | Bankovka Ferdiš Kostka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Nunofia , s.r.o | 48170160 | 4 230,00 € | 06.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 362,45 € | 06.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | telefon, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 42,31 € | 06.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 124,40 € | 06.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | prenájom billboardu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ROSANA, spol.s.r.o | 34123849 | 336,00 € | 06.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | služby BOZP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | rolety | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SUNMONT s.r.o | 36546402 | 467,99 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 370,00 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | plyn Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 303,00 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | plyn Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 386,00 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 199,00 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | havarijné poistenie PK 099 AY | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 151,05 € | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | oprava odkvapového systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marián Speváček | 50565702 | 120,00 € | 26.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | prenájom reklamnej plochy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Stavteam s.r.o. | 45563331 | 110,00 € | 26.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | knižná publikácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Archeologický ústav SAV | 00166723 | 27,01 € | 24.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | potlač | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Lukáš Tahotný - LUKY | 41998341 | 40,00 € | 24.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/23 | stavebný dozor | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OFIR s.r.o | 43975542 | 4 320,00 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | materiál na výstavu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Double P s.r.o | 31384641 | 294,00 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | servis počítačová sieť | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 99,84 € | 16.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 42,00 € | 16.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 82,40 € | 16.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 78,00 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra |