Faktúry
Počet záznamov: 4514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0058/26 | tel.poplatky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 480,16 € | 05.03.2026 | 17.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0059/26 | tel+ internet poplatky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 47,69 € | 05.03.2026 | 17.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0061/26 | internet poplatky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 209,95 € | 05.03.2026 | 17.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0062/26 | čistenie, pranie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 37,18 € | 05.03.2026 | 17.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/26 | daň z nehnuteľnosti 2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Pezinok | 00305022 | 3 491,13 € | 05.03.2026 | 17.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0048/26 | grafické práce | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Michal Janovský - Grafikáreň | 47943718 | 515,00 € | 04.03.2026 | 10.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/26 | PHM 2/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 392,08 € | 04.03.2026 | 10.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/26 | tlač papieroveho billboardu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AD Sun | 35828722 | 92,25 € | 04.03.2026 | 10.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/26 | víno na degustácie a pre návštevníkov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Milan Skovajsa | 31812767 | 360,33 € | 04.03.2026 | 17.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0044/26 | monitorovanie objektu Synagoga Senec 3/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 151,29 € | 03.03.2026 | 06.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/26 | vodné, stočné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 39,17 € | 03.03.2026 | 06.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/26 | služby bezpe. centra 2/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 153,73 € | 03.03.2026 | 06.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/26 | servis zariadenia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 140,20 € | 02.03.2026 | 05.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/26 | služby BOZP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 02.03.2026 | 05.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/26 | propagácia a reklama | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 135,30 € | 02.03.2026 | 05.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/26 | poistenie zbierkových predmetov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 53812948 | 170,24 € | 26.02.2026 | 02.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/26 | poistenie zbierkových predmetov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 53812948 | 552,20 € | 26.02.2026 | 02.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/26 | nájom | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 102,90 € | 26.02.2026 | 02.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/26 | daň z nehnuteľností Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Senec | 00305065 | 659,89 € | 26.02.2026 | 02.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/26 | tovar do obchodu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | mypinbuttons s.r.o. | 09039147 | 374,31 € | 26.02.2026 | 02.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/26 | Reklamné predmety | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | mypinbuttons s.r.o. | 09039147 | 302,36 € | 26.02.2026 | 22.04.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0035/26 | materiál na vzdelávací program | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ABZ Trio s.r.o. | 46429751 | 185,00 € | 25.02.2026 | 27.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/26 | výmena toneru | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Quatro print spol. s r.o. | 36365645 | 12,30 € | 25.02.2026 | 27.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/26 | výmena toneru | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Quatro print spol. s r.o. | 36365645 | 12,30 € | 19.02.2026 | 25.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0033/26 | servisné služby k PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 984,37 € | 19.02.2026 | 25.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0030/26 | prenájom kopírky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia | 44773293 | 160,26 € | 17.02.2026 | 05.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/26 | komunálne odpady | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Pezinok | 00305022 | 673,92 € | 17.02.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/26 | prenájom billboardu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ARTON s.r.o. | 31595154 | 141,45 € | 11.02.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0024/26 | monitoring budovy Synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 150,06 € | 10.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0025/26 | servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 140,20 € | 10.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |