Faktúry
Počet záznamov: 3866
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0030/25 | mobilné telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 492,29 € | 04.02.2025 | 18.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0018/25 | grafické práce | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Michal Jánovský | 47943718 | 745,00 € | 04.02.2025 | 18.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0020/25 | IT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 429,10 € | 04.02.2025 | 18.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0027/25 | magnetky na mapu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LB DESIGN, s.r.o | 36747599 | 49,20 € | 04.02.2025 | 18.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0017/25 | víno | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Milan Skovajsa | 31812767 | 101,84 € | 04.02.2025 | 18.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0023/25 | monitoring budovy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 153,73 € | 04.02.2025 | 18.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0024/25 | aplikačné a systémové konzultácie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Seyfor Slovensko | 36237337 | 50,43 € | 04.02.2025 | 18.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0022/25 | komunálny odpad Mesto Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Pezinok | 00305022 | 673,92 € | 04.02.2025 | 18.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0013/25 | členské ICOM | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ICOM | 30814057 | 447,00 € | 23.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/25 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18,00 € | 23.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/25 | plyn Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 163,00 € | 23.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/25 | plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 163,00 € | 23.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/25 | členské | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zväz múzeí na Slovensku | 42013143 | 180,00 € | 23.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/25 | komunálny odpad | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 138,00 € | 23.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/25 | lupa | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Office Land s.r.o. | 35843136 | 10,83 € | 20.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/25 | zverejnené inzeráty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 268,14 € | 20.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/25 | voda | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 15,29 € | 20.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/25 | nájom billboardu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AD Sun | 35828722 | 369,00 € | 20.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/25 | preplatok elektrická energia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | -868,29 € | 20.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | komunálny odpad | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Senec | 00305065 | 12,24 € | 20.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/25 | poistné auto PK 467 FA | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 1 444,08 € | 13.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/25 | servis výťahov Synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 67,64 € | 13.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/25 | propagácia prenájom reklamného panela | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | NUBIUM, s.r.o. | 47545674 | 178,35 € | 13.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/25 | monitorovanie objektu Synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 150,06 € | 03.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/24 | nedoplatok elektrická energia Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 3 520,65 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/24 | nedoplatok elektrická energia Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 658,97 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/24 | nedoplatok plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 313,09 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/24 | nedoplatok plyn Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 78,06 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/24 | služby PR | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CREATIV PARK | 50695622 | 700,00 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/24 | servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 133,06 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra |