Faktúry
Počet záznamov: 4215
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0385/25 | čistenie, pranie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 47,47 € | 21.10.2025 | 23.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0381/25 | kancelárske stoličky, odpadkový kôš | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | B2B Partner s.r.o | 44413467 | 548,58 € | 21.10.2025 | 23.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0382/25 | prenájom billboardu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AD Sun | 35828722 | 369,00 € | 21.10.2025 | 23.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0384/25 | víno na degustácie a pre návštevníkov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Milan Skovajsa | 31812767 | 131,18 € | 21.10.2025 | 23.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0375/25 | filmové služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Yolka Udičová s.r.o. | 56357834 | 492,00 € | 14.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/25 | video káble | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 48,75 € | 14.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/25 | servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 69,52 € | 14.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/25 | nákup kníh | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Knihy pre každého s.r.o. | 44918682 | 182,93 € | 14.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/25 | predľženie domény | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | WebCreators | 45329702 | 62,24 € | 14.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/25 | nákup kníh | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Sprinton s.r.o. | 44396368 | 203,81 € | 14.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/25 | kniha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ARTFORUM spo.S r.o. | 35716584 | 46,73 € | 14.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/25 | instragram promo | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | WMark s.r.o. | 57150265 | 580,00 € | 14.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/25 | videoprodukcia k Jablkovému hodovaniu pred MM PK | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Lukáš Záleský | 53351606 | 180,00 € | 14.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/25 | Preplatok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | G&Trading a.s. | 50131711 | -8 544,21 € | 09.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/25 | reklamný panel | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ARTON s.r.o. | 31595154 | 141,45 € | 08.10.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0367/25 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 209,95 € | 08.10.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0365/25 | prenájom reklamného panela | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | NUBIUM, s.r.o. | 47545674 | 147,60 € | 08.10.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0356/25 | upomienka za september 2025 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia | 44773293 | 75,65 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0354/25 | nedoplatok elektrická energia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | G&Trading a.s. | 50131711 | 599,57 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0362/25 | propagácia a reklama | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Gonna s.r.o. | 52161986 | 258,30 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0363/25 | voda | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 15,29 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0360/25 | mobilné telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 490,27 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0361/25 | telefón, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 47,69 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0357/25 | pohonné hmoty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 292,95 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0359/25 | Služby BOZP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0358/25 | vývoz smetia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 221,40 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0355/25 | propagačné služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CREATIV PARK | 50695622 | 300,00 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0351/25 | magnetická fólia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | TYPOCON s.r.o | 17322057 | 142,95 € | 03.10.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0352/25 | tovar magnetky Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ERESA s.r.o. | 51852845 | 500,00 € | 03.10.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0348/25 | monitoring budovy Synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 150,06 € | 02.10.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |