Faktúry
Počet záznamov: 4587
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0253/26 | kópia fosílie na pedagogický program | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ars mundi | 206564762 | 415,01 € | 20.07.2026 | 23.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0250/26 | Difuzér 2ks +vône | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LA NOTA 369 s.r.o. | 55995225 | 2 554,96 € | 17.07.2026 | 22.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/26 | Mikroskop Bresse RESEARCHER LCD | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OPTINO s.r.o. | 52066657 | 499,00 € | 16.07.2026 | 20.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0245/26 | plagaty - tlačiarenské služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia | 44773293 | 206,49 € | 14.07.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/26 | zakladný servis 7-9/2026 Synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 72,29 € | 14.07.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/26 | reklamné predmety do predaja | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LB DESIGN, s.r.o | 36747599 | 515,37 € | 14.07.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/26 | prenájom reklamného panela | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | NUBIUM, s.r.o. | 47545674 | 202,95 € | 14.07.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/26 | Prekladatelske služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Preklady, s.r.o. | 47834765 | 94,68 € | 14.07.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/26 | detektor kovu s príslušenstvom | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | XONEL, s.r.o. | 28414560 | 1 208,98 € | 10.07.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0242/26 | poskytnutie priestoru na reklamu 7/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ARTON s.r.o. | 31595154 | 141,45 € | 10.07.2026 | 14.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/26 | čistenie, pranie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 42,79 € | 10.07.2026 | 14.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/26 | kreatívna kampaň návštevnosť MM | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Yolka Agency s.r.o. | 56357834 | 2 214,00 € | 09.07.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/26 | inštalácia a nastavenie Software | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 98,40 € | 09.07.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/26 | plagaty - tlačiarenské služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 739,47 € | 09.07.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0274/26 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | XONEL, s.r.o. | 28414560 | 998,57 € | 09.07.2026 | 05.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/26 | detektor kovov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | XONEL, s.r.o. | 28414560 | -1 208,98 € | 09.07.2026 | 14.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/26 | el.energia 5/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | G&Trading a.s. | 50131711 | 743,75 € | 08.07.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0232/26 | tel.poplatky 6/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 433,58 € | 08.07.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/26 | tel.poplatky + internet 6/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 47,69 € | 08.07.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/26 | grafické práce | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Michal Janovský - Grafikáreň | 47943718 | 460,00 € | 08.07.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/26 | tonery | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Quatro print spol. s r.o. | 36365645 | 24,60 € | 08.07.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/26 | PHM 6/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 414,69 € | 08.07.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/26 | služby bezpečnostného centra 6/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 30,75 € | 08.07.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/26 | monitorovanie objektu Synagoga Senec 7/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 150,06 € | 03.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/26 | vodné,stočné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 39,17 € | 03.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/26 | Moderovanie V.Hatala na 22. ročníku Keramických trhov v Pezinku | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Moderátorka s.r.o. | 54990700 | 1 900,00 € | 02.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/26 | Revízia plynového kotla Synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ku-Li Therm s.r.o | 52254381 | 238,00 € | 02.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/26 | Humanne riešenie problematiky neumerného výskytu - Holub domáci 6/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | I&M FALCONS s.r.o | 51469855 | 879,45 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/26 | udržba 6/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 145,79 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/26 | služby bezpečnostného centra 6/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 153,73 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |