Faktúry
Počet záznamov: 4029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0259/25 | poistné za auto PK499DO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 283,53 € | 09.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0260/25 | poistné za auto PK499 DO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 181,60 € | 09.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0243/25 | elektrická energia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | G&Trading a.s. | 50131711 | 546,40 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0244/25 | prenájom billboardu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ARTON s.r.o. | 31595154 | 141,45 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0248/25 | voda | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 15,29 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0250/25 | telekomunikačné služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 708,05 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0253/25 | telefón, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 47,69 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0254/25 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 209,95 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0255/25 | predaj knihy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mestské múzeum v Pezinku | 30792461 | 68,00 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0258/25 | výroba vizitiek | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SEDEM s.r.o. | 36596621 | 31,37 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0257/25 | predvádzanie točenia na keramickom kruhu na KT 2025 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Wood a Wood .s.r.o. | 54761468 | 220,00 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0249/25 | pohonné hmoty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 203,06 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0256/25 | komunálny odpad | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 221,40 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0245/25 | marketingové služby a prezentácia MM PK | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CREATIV PARK | 50695622 | 300,00 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0223/25 | výroba keramickej nádoby - krígel | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Miloslav Orságh Keramika | 1023077242 | 128,00 € | 02.07.2025 | 15.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/25 | prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia | 44773293 | 147,57 € | 02.07.2025 | 15.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/25 | servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 140,20 € | 02.07.2025 | 15.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/25 | prenájom stanu na KT 2025 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KLOST s.r.o | 31369642 | 1 168,50 € | 02.07.2025 | 15.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/25 | kontrola hasiacich prístrojov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Hastex spol.s.r.o. | 17312396 | 113,07 € | 02.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0240/25 | kampaň na podporu návštevnosti v MM PK | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Yolka Udičová s.r.o. | 56357834 | 3 505,50 € | 02.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0232/25 | monitoring budovy Synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 150,06 € | 02.07.2025 | 16.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/25 | tlač plagátov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ARTON s.r.o. | 31595154 | 30,75 € | 02.07.2025 | 16.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/25 | plyn Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 163,00 € | 02.07.2025 | 16.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/25 | plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 163,00 € | 02.07.2025 | 16.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/25 | plyn Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 352,00 € | 02.07.2025 | 16.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/25 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18,00 € | 02.07.2025 | 16.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/25 | Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Handystav | 51794764 | 369,00 € | 02.07.2025 | 16.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/25 | servis motorového vozidla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Štyri M s.r.o | 46165517 | 170,00 € | 02.07.2025 | 16.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/25 | Služby BOZP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 02.07.2025 | 16.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/25 | monitoring budovy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 153,73 € | 02.07.2025 | 16.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra |