Faktúry
Počet záznamov: 3913
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0138/25 | mobilné telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 512,15 € | 06.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/25 | čistenie, pranie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 34,12 € | 06.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/25 | Služby BOZP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 152,00 € | 06.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/25 | monitoring budovy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 153,73 € | 06.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/25 | propagácia a reklama | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CREATIV PARK | 50695622 | 300,00 € | 06.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/25 | členské | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OOCR Malé Karpaty | 50110641 | 500,00 € | 06.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/25 | tlač brožúry MM PK | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | IMAGEWELL Slovakia, s.r.o | 44404816 | 1 490,76 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/25 | ubytovanie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GAMEX s.r.o. | 52034861 | 257,40 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/25 | vytvorenie loga KT 2025 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | RENESANS, spol.s.r.o | 35717963 | 600,00 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/25 | dialničné známky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Národná dialničná spoločnosť | 35919001 | 180,00 € | 29.04.2025 | 12.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/25 | doména | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Websupport | 36421928 | 132,69 € | 29.04.2025 | 12.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/25 | členské | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Združenie MVC | 31769489 | 50,00 € | 29.04.2025 | 12.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/25 | videoprodukcia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Lukáš Záleský | 53351606 | 650,00 € | 29.04.2025 | 12.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/25 | hry - hračky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mgr. Jiří Svoboda | 88787818 | 442,75 € | 17.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0125/25 | event 12.-13.5.2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Palace Art Hotel Pezinok | 51888602 | 1 100,00 € | 16.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0122/25 | prenájom billboardu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AD Sun | 35828722 | 369,00 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/25 | zverejnenie ponuky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 134,07 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0121/25 | elektrina | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | G&Trading a.s. | 50131711 | 1 653,42 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/25 | regály | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Regaly Jan Mihuc | 45457085 | 554,72 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/25 | výťahy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 69,52 € | 11.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/25 | telekomunikačné služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 289,90 € | 11.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/25 | licenčný poplatok za fotografie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ústav etnológie SAV v.v.i. | 00166979 | 50,00 € | 11.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/25 | prenájom billboardu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | NUBIUM, s.r.o. | 47545674 | 178,35 € | 11.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/25 | prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia | 44773293 | 138,83 € | 08.04.2025 | 10.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0109/25 | billboard | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ARTON s.r.o. | 31595154 | 92,25 € | 08.04.2025 | 10.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0108/25 | telekomunikačné služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 47,69 € | 08.04.2025 | 10.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0112/25 | mobilné telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 490,29 € | 08.04.2025 | 10.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0114/25 | pohonné hmoty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 473,63 € | 08.04.2025 | 10.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0113/25 | komunálny odpad | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 221,40 € | 08.04.2025 | 10.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0115/25 | kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 758,11 € | 08.04.2025 | 10.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |