Faktúry
Počet záznamov: 4587
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0315/26 | ladenie klavíra v Seneckej Synagóge | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zsolt Szabó | 30376904 | 120,00 € | 01.09.2026 | 08.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/26 | Humanne riešenie problematiky neumerného výskytu - Holub domáci 8/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | I&M FALCONS s.r.o | 51469855 | 879,45 € | 31.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/26 | reklamné áčko - Senec - festival shalom chaverim | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 337,03 € | 31.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/26 | 8/2026 regiony online 28.8.2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 98,40 € | 31.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/26 | propagacia stranky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Meta Platforms Ireland Limited | 462932 | 9,56 € | 31.08.2026 | 08.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/26 | propagacia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Meta Platforms Ireland Limited | 462932 | 128,00 € | 28.08.2026 | 08.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/26 | knihy - Vtáky našich lesov... | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 27,20 € | 27.08.2026 | 31.08.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0306/26 | nealko víno | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Svet nápojov s.r.o. | 48067571 | 196,35 € | 26.08.2026 | 08.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/26 | výmena oleja a filtrov Volkswagen Caddy PK 467FA | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Štyri M s.r.o | 46165517 | 180,00 € | 25.08.2026 | 27.08.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0303/26 | prenájom 6 ks citylightov v meste Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Branmedia s.r.o. | 54557941 | 664,20 € | 21.08.2026 | 25.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0304/26 | nealko víno | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | HUBERT J.E. spol . s.r.o. | 36246794 | 224,97 € | 21.08.2026 | 08.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/26 | Skúška elektrického zariadenia v objekte budovy Synagoga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 1 022,13 € | 18.08.2026 | 20.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0300/26 | vyjazd objekt Synagoga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 32,67 € | 18.08.2026 | 20.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/26 | prenajom 1 ks plochy v city Postri v meste Senec za obdobie od 20.8.2026-.10.9.2026, na zaklade obj. 94/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ARDSYSTÉM, s.r.o. | 36397563 | 151,29 € | 18.08.2026 | 21.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0298/26 | oprava motorového vozidla FIAT DOBLO PK499DO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Štyri M s.r.o | 46165517 | 327,80 € | 14.08.2026 | 18.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0299/26 | úpravu a spracovanie 3D modelu pre 3D tlač | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Spoznaj 3D tlač | 56472030 | 914,51 € | 14.08.2026 | 18.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0297/26 | prekladateľské služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Preklady, s.r.o. | 47834765 | 468,90 € | 14.08.2026 | 18.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/26 | prenájom reklamného panela | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | NUBIUM, s.r.o. | 47545674 | 147,60 € | 13.08.2026 | 18.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/26 | nadlimitné normokopie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia | 44773293 | 172,38 € | 11.08.2026 | 14.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/26 | elektrina Stupava+ Sv. jur7/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | G&Trading a.s. | 50131711 | 702,81 € | 11.08.2026 | 14.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/26 | poskytnutie priestoru na reklamu 8/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ARTON s.r.o. | 31595154 | 141,45 € | 11.08.2026 | 14.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/26 | propagacia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Google Cloud EMEA Limited | 3668997 | 9,60 € | 07.08.2026 | 08.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/26 | internet 8/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 214,16 € | 06.08.2026 | 11.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0289/26 | domena -muzeumJUR.sk | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | WebCreators | 45329702 | 11,69 € | 06.08.2026 | 11.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0290/26 | čistenie, pranie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 30,18 € | 06.08.2026 | 11.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0285/26 | Humanne riešenie problematiky neumerného výskytu - Holub domáci 7/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | I&M FALCONS s.r.o | 51469855 | 879,45 € | 05.08.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0288/26 | kreatívne spracovanie - názov, logo, a design manuál pre múzeum Sv. Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Yolka Agency s.r.o. | 56357834 | 3 690,00 € | 05.08.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0286/26 | dodané baličky s jedlom pre Letnú univerzitu Komenského 27.7-31.7.2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. | 44745982 | 2 807,31 € | 05.08.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0276/26 | monitorovanie objektu Synagoga Senec 8/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 150,06 € | 05.08.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0281/26 | zakladný servis 7/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 145,79 € | 05.08.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |