Faktúry
Počet záznamov: 3442
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0173/24 | internet, telefón | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 55,98 € | 04.06.2024 | 11.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0162/24 | konzerovanie vinohradníckych lisov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LR ART s.r.o. | 50561600 | 3 120,00 € | 31.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0161/24 | magnetky Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | HIT systems s.r.o | 47000571 | 173,10 € | 30.05.2024 | 03.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0160/24 | služba SKPOS | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Geodet. a kartograf. ústav | 17316219 | 70,00 € | 30.05.2024 | 03.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0157/24 | prelep billboardových plôch | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AD Sun | 35828722 | 168,00 € | 28.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0159/24 | magazin LOOK AT IT 2024 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | M-Ark Marketing a reklama s.r.o. | 27772594 | 210,00 € | 28.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0158/24 | prenájom reklamnej plochy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Stavteam s.r.o. | 45563331 | 80,00 € | 28.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0153/24 | poistenie vozidla Peugeot PK 672 ER | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 741,36 € | 24.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0155/24 | poistenie zbierkových predmetov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 53812948 | 23,45 € | 24.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0156/24 | poistenie zbierkových predmetov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 53812948 | 86,40 € | 24.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0154/24 | poistenie vozidla Fiat Doblo PK 099 AY | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 242,78 € | 24.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0152/24 | predaj publkácií | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Academia Istropolitana Nova | 31755976 | 18,00 € | 24.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0124/19 | Inštal. notebookov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 144,00 € | 23.05.2024 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/24 | deratizácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mark 16 | 54713048 | 312,00 € | 23.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0149/24 | posudok požiarnej ochrany | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Robert Marikovič | 32167377 | 200,00 € | 22.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0150/24 | výjazd k elektromeru Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 42,18 € | 22.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0146/24 | banner prelep dátumov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Lukáš Tahotný - LUKY | 41998341 | 60,00 € | 21.05.2024 | 23.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0142/24 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 98,89 € | 21.05.2024 | 23.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0144/24 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 457,64 € | 21.05.2024 | 23.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0145/24 | elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 937,15 € | 21.05.2024 | 23.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0148/24 | predaj knihy Veselé básničky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | WINDOR-PK, s.r.o. | 36616443 | 28,00 € | 21.05.2024 | 23.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0143/24 | pranie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 22,75 € | 21.05.2024 | 23.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0147/24 | členské MVC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Združenie MVC | 31769489 | 50,00 € | 21.05.2024 | 23.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0139/24 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,00 € | 21.05.2024 | 23.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0140/24 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 22,69 € | 21.05.2024 | 23.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0141/24 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 23,41 € | 21.05.2024 | 23.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0138/24 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Quatro print spol. s r.o. | 36365645 | 12,00 € | 09.05.2024 | 21.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0137/24 | kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 505,00 € | 09.05.2024 | 21.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0135/24 | doména | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SWAN, a.s. | 35680202 | 23,90 € | 07.05.2024 | 10.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0127/24 | copy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia | 44773293 | 104,06 € | 07.05.2024 | 10.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |