Faktúry
Počet záznamov: 4134
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0226/25 | prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia | 44773293 | 147,57 € | 02.07.2025 | 15.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/25 | servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 140,20 € | 02.07.2025 | 15.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/25 | prenájom stanu na KT 2025 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KLOST s.r.o | 31369642 | 1 168,50 € | 02.07.2025 | 15.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/25 | kontrola hasiacich prístrojov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Hastex spol.s.r.o. | 17312396 | 113,07 € | 02.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0240/25 | kampaň na podporu návštevnosti v MM PK | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Yolka Udičová s.r.o. | 56357834 | 3 505,50 € | 02.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0232/25 | monitoring budovy Synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 150,06 € | 02.07.2025 | 16.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/25 | tlač plagátov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ARTON s.r.o. | 31595154 | 30,75 € | 02.07.2025 | 16.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/25 | plyn Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 163,00 € | 02.07.2025 | 16.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/25 | plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 163,00 € | 02.07.2025 | 16.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/25 | plyn Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 352,00 € | 02.07.2025 | 16.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/25 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18,00 € | 02.07.2025 | 16.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/25 | Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Handystav | 51794764 | 369,00 € | 02.07.2025 | 16.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/25 | servis motorového vozidla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Štyri M s.r.o | 46165517 | 170,00 € | 02.07.2025 | 16.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/25 | Služby BOZP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 02.07.2025 | 16.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/25 | monitoring budovy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 153,73 € | 02.07.2025 | 16.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/25 | vypracovanie projektu chladenie /Synagóga Senec/ | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Klimainvest, s.r.o. | 36266272 | 615,00 € | 02.07.2025 | 16.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/25 | detské dielne na KT 2025 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KLIKART s.r.o | 55338933 | 800,00 € | 02.07.2025 | 16.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0242/25 | moderovanie Veroniky Hatala KT 2025 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Moderátorka s.r.o. | 54990700 | 1 900,00 € | 02.07.2025 | 16.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/25 | marketingové služby a prezentácia MM PK | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vinodizajn, s.r.o. | 47890240 | 615,00 € | 02.07.2025 | 16.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/25 | servisný zásah | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ATIcomp s.r.o. | 46461892 | 123,00 € | 01.07.2025 | 15.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/25 | výroba keramických plakiet na KT 2025 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mária Hanúsková | 177 | 520,00 € | 01.07.2025 | 15.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/25 | komunálny odpad na KT 2025 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 581,91 € | 01.07.2025 | 15.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/25 | plagát , výlep plagátu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | NUBIUM, s.r.o. | 47545674 | 55,35 € | 19.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0218/25 | reštaurovanie ZP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Galbis s.r.o. | 47424672 | 8 750,00 € | 19.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0216/25 | servis klavíra Synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zsolt Szabo | 30376904 | 120,00 € | 18.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0217/25 | prenájom mobilného WC na KT 2025 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | WECKO servis Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 265,68 € | 18.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0209/25 | cattering KT 2025 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Koníček gastroslužby | 35943980 | 1 466,80 € | 17.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0208/25 | tlač plagátov KT 2025 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ARTON s.r.o. | 31595154 | 30,75 € | 17.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0206/25 | hlina na KT 2025 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Likess s.r.o. | 47572612 | 122,50 € | 17.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0211/25 | zdravotná služba KT 2025 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Rescue zdravotná služba | 42357985 | 757,00 € | 17.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |