Faktúry
Počet záznamov: 3913
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/25 | komunálny odpad | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 138,00 € | 23.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/25 | lupa | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Office Land s.r.o. | 35843136 | 10,83 € | 20.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/25 | zverejnené inzeráty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 268,14 € | 20.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/25 | voda | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 15,29 € | 20.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/25 | nájom billboardu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AD Sun | 35828722 | 369,00 € | 20.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/25 | preplatok elektrická energia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | -868,29 € | 20.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | komunálny odpad | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Senec | 00305065 | 12,24 € | 20.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/25 | poistné auto PK 467 FA | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 1 444,08 € | 13.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/25 | servis výťahov Synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 67,64 € | 13.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/25 | propagácia prenájom reklamného panela | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | NUBIUM, s.r.o. | 47545674 | 178,35 € | 13.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/25 | monitorovanie objektu Synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 150,06 € | 03.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/24 | nedoplatok elektrická energia Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 3 520,65 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/24 | nedoplatok elektrická energia Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 658,97 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/24 | nedoplatok plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 313,09 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/24 | nedoplatok plyn Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 78,06 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/24 | služby PR | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CREATIV PARK | 50695622 | 700,00 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/24 | servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 133,06 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/24 | COPY | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia | 44773293 | 57,18 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/24 | telekomunikačné služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 46,52 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/24 | mobilné telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 485,88 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/24 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 98,89 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/24 | čistenie, pranie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 40,03 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/24 | pohonné hmoty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 87,15 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/24 | monitoring budovy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/24 | komunálny odpad | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 216,00 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/24 | preplatok plyn Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -3 398,29 € | 31.12.2024 | 04.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0510/24 | preplatok elektriny Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -32,08 € | 31.12.2024 | 04.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0494/24 | Služby BOZP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 119,00 € | 30.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/24 | poistné za vozidlo PK 099 AY | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Kooperatíva poisťovňa | 00585441 | 158,46 € | 27.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0488/24 | knižná publikácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mestské múzeum v Pezinku | 30792461 | 17,00 € | 27.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |